Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2025
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 06.03.0073 DE 06 DE MARÇO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040080 - DATA: 01/04/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
VALOR QUE SE EMPENHAEM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0122 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO [...]
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1.776,88 |
1.776,88 |
1.776,88 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040192 - DATA: 01/04/2025
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040153 - DATA: 01/04/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
423,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040152 - DATA: 01/04/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
1.587,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040110 - DATA: 01/04/2025
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROG [...]
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5.500,00 |
3.463,38 |
3.463,38 |
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EMPENHO: 01040096 - DATA: 01/04/2025
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS D [...]
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13.000,00 |
3.035,25 |
3.035,25 |
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EMPENHO: 01040095 - DATA: 01/04/2025
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM [...]
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9.500,00 |
8.428,41 |
8.428,41 |
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EMPENHO: 01040084 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01040081 - DATA: 01/04/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0119 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE P [...]
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285,30 |
285,30 |
285,30 |
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EMPENHO: 01040072 - DATA: 01/04/2025
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01040067 - DATA: 01/04/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORM [...]
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18.951,27 |
0,00 |
18.951,27 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
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5.258,30 |
0,00 |
5.258,30 |
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EMPENHO: 01040064 - DATA: 01/04/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
0,00 |
5.258,30 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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2.783,71 |
2.783,71 |
2.783,71 |
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EMPENHO: 01040056 - DATA: 01/04/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORM [...]
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2.296,42 |
2.296,42 |
2.296,42 |
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EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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2.536,94 |
2.536,94 |
2.536,94 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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1.410,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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41.300,00 |
41.300,00 |
41.300,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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9.240,00 |
9.240,00 |
9.240,00 |
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EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2025
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2025
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2025
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2025
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2025
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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