Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2024
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ DOE/CE E JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU COM DISPON [...]
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520,00 |
7.120,19 |
7.120,19 |
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EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2024
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULÇAÇÃO ESTADUAL - POPULARES, (JORNAL O POVO OU JORNAL DÁRIO DO NORDESTE0 COM DISPONIBILIZAÇÃO [...]
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330,60 |
180.000,00 |
180.000,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2024
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ DOE/CE E JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU COM DISPON [...]
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528,00 |
16.373,38 |
16.373,38 |
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EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2024
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULÇAÇÃO ESTADUAL - POPULARES, (JORNAL O POVO OU JORNAL DÁRIO DO NORDESTE0 COM DISPONIBILIZAÇÃO [...]
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330,60 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2024
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ DOE/CE E JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU COM DISPON [...]
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416,00 |
319,97 |
319,97 |
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EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2024
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ DOE/CE E JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU COM DISPON [...]
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632,00 |
15.848,84 |
15.848,84 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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7.848,30 |
7.848,30 |
7.848,30 |
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EMPENHO: 03010016 - DATA: 03/01/2024
TAMYLLE DE OLIVEIRA BEZERRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE MARANGUAPE, SITUADO À RUA CORONEL MANOE [...]
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8.000,00 |
3.872,02 |
3.872,02 |
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EMPENHO: 03010016 - DATA: 03/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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3.872,02 |
3.872,02 |
3.872,02 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.123,18 |
2.123,18 |
2.123,18 |
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EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
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7.120,19 |
7.120,19 |
7.120,19 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 03/01/2024
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.257,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010025 - DATA: 03/01/2024
ODONTOPREV S/A
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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3.912,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2024
LABOREDO - SOLUÇÕES EM TEC E SERV EMPRES LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA REMOTA DAS IMAGENS MÉDICAS DOS EXAMES RESULTANTES DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
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7.230,00 |
7.230,00 |
7.230,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
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16.373,38 |
16.373,38 |
16.373,38 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2024
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO SETOR PEDIÁTRICO, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
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115.000,00 |
51.393,11 |
51.393,11 |
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EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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15.848,84 |
15.848,84 |
15.848,84 |
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EMPENHO: 03010007 - DATA: 03/01/2024
JACQUELINE SILVA FROTA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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35.163,28 |
35.163,28 |
35.163,28 |
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EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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4.240,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 03/01/2024
L & S SPORT COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS MODALIDADES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.23.07.12 [...]
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2.935,10 |
2.123,18 |
2.123,18 |
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EMPENHO: 02010771 - DATA: 02/01/2024
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE Á CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , ASSE [...]
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5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
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EMPENHO: 02010749 - DATA: 02/01/2024
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSÃO AM/FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO [...]
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6.000,00 |
4.919,95 |
2.961,32 |
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EMPENHO: 02010746 - DATA: 02/01/2024
RAPI TRANSPORTES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.12.001
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63.126,00 |
63.126,00 |
63.126,00 |
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EMPENHO: 02010745 - DATA: 02/01/2024
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.1 [...]
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18.009,72 |
9.004,86 |
10.505,67 |
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EMPENHO: 02010744 - DATA: 02/01/2024
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 02010743 - DATA: 02/01/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
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4.638,80 |
4.638,80 |
4.638,80 |
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EMPENHO: 02010742 - DATA: 02/01/2024
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , DOE OU DUO , COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
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472,00 |
159.998,95 |
159.998,95 |
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EMPENHO: 02010741 - DATA: 02/01/2024
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 02010740 - DATA: 02/01/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS , INCLUINDO INSTALAÇÃO , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN -COLO , TROCA DE PEÇAS E COMPONETES N [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010739 - DATA: 02/01/2024
A M DIESEL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JANEIRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - C [...]
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32.022,16 |
31.781,38 |
31.781,38 |
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