Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050067 - DATA: 05/05/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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90,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050160 - DATA: 05/05/2025
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSÓRIO DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 05050142 - DATA: 05/05/2025
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 640, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 05050135 - DATA: 05/05/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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1.218,25 |
1.218,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050126 - DATA: 05/05/2025
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. P [...]
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1.800,00 |
1.500,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 05050124 - DATA: 05/05/2025
WILLIAM ADAM SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA SILVA CAVALCANTE, 700, PIRAPORA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. WIL [...]
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1.800,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 05050123 - DATA: 05/05/2025
ELZIRENE DA SILVA PAIXÃO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO NUNES PINHEIRO, 50, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 05050113 - DATA: 05/05/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
1.813,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050048 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA LÍRIO VERDE, Nº 33, OUTRA BANDA MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FR [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 05050047 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
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18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050046 - DATA: 05/05/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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396,93 |
396,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050037 - DATA: 05/05/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENT [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2025
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0019 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 05050077 - DATA: 05/05/2025
ODONTOPREV S/A
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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26,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050112 - DATA: 05/05/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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105,81 |
105,81 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050076 - DATA: 05/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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175,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050158 - DATA: 05/05/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 05050157 - DATA: 05/05/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 05050150 - DATA: 05/05/2025
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050136 - DATA: 05/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0021 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAV [...]
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45.300,00 |
45.300,00 |
45.300,00 |
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EMPENHO: 05050134 - DATA: 05/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0507 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PRO [...]
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1.490,06 |
1.490,06 |
1.490,06 |
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EMPENHO: 05050115 - DATA: 05/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
5.258,30 |
5.258,30 |
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EMPENHO: 05050114 - DATA: 05/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
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5.258,30 |
5.258,30 |
5.258,30 |
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EMPENHO: 05050101 - DATA: 05/05/2025
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050100 - DATA: 05/05/2025
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050099 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050098 - DATA: 05/05/2025
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050097 - DATA: 05/05/2025
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050096 - DATA: 05/05/2025
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050045 - DATA: 05/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORM [...]
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18.951,27 |
18.951,27 |
18.951,27 |
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