Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19050062 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 15/05/25
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3.730,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050061 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 15/05/25
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3.956,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050060 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 15/05/25
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1.978,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050042 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/05 A 16/05/25
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28,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050041 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/05 A 16/05/25
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050059 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 16/05/25
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1.724,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050114 - DATA: 16/05/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.23.06.05.0 [...]
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35.701,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050109 - DATA: 16/05/2025
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.013.001/2023,PERP E CONTRATO Nº 09.24.0 [...]
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27.583,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050066 - DATA: 16/05/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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40.793,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050065 - DATA: 16/05/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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59.207,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050102 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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730,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050083 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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33.998,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050008 - DATA: 16/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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36.875,91 |
36.875,91 |
36.875,91 |
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EMPENHO: 16050007 - DATA: 16/05/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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33.898,23 |
33.898,23 |
33.898,23 |
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EMPENHO: 16050113 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO ISS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2025.
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549,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050112 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO ISS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2025
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386,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050111 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A IRRF ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2025.
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335,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050103 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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1.694,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050078 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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6.499,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050093 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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7.251,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050005 - DATA: 16/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 11. [...]
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1.000,26 |
1.000,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050077 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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13.016,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050004 - DATA: 16/05/2025
SUELLEN DA SILVA VALENTIM
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TBT - DE BEACHE TENNIS - 2025 - NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
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195,00 |
195,00 |
195,00 |
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EMPENHO: 16050079 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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5.112,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050076 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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5.893,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050092 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
4.846,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050091 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
157,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050101 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
101,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050085 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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60.556,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050009 - DATA: 16/05/2025
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO NO D [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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