Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2024
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - TELEFONE CELULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2024
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA [...]
|
18.090,00 |
18.090,00 |
18.090,00 |
|
EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2024
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRA [...]
|
7.692,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2024
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
54.447,48 |
383,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020074 - DATA: 28/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SALARIO FAMILIA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.
|
124,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020030 - DATA: 27/02/2024
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE MARANGUAPE E A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES [...]
|
5.976,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020016 - DATA: 27/02/2024
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
|
GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. C/ VENC. EM 29/12/23
|
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020026 - DATA: 27/02/2024
ANTONIA KELIANE MARTINS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020015 - DATA: 27/02/2024
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020014 - DATA: 27/02/2024
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020013 - DATA: 27/02/2024
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020012 - DATA: 27/02/2024
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020011 - DATA: 27/02/2024
ILIDUINA MENEZES MARTINS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020010 - DATA: 27/02/2024
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020009 - DATA: 27/02/2024
DANIELLY PEREIRA MARTINS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020008 - DATA: 27/02/2024
NAYANE TORRES MATOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020007 - DATA: 27/02/2024
ISMAEL COSTA LESSA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020006 - DATA: 27/02/2024
JOAO BATISTA FREITAS DE SOUSA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020005 - DATA: 27/02/2024
DEBORA SOARES COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2024
ALMIR DE CASTRO FILHO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
93.515,31 |
93.515,31 |
|
EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2024
VERONICA MARTINS DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.300,00 |
14.422,55 |
14.422,55 |
|
EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2024
CAMILA FELIPE BARBOSA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
33.477,80 |
33.477,80 |
|
EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2024
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE JAN/24
|
1.200,00 |
8.145,45 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2024
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
93.515,31 |
93.515,31 |
93.515,31 |
|
EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2024
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
14.422,55 |
14.422,55 |
14.422,55 |
|
EMPENHO: 27020049 - DATA: 27/02/2024
COPA ENGENHARIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LUIS GIRÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOÃO ALBINO NO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE- [...]
|
10.756,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
8.145,45 |
8.145,45 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020045 - DATA: 27/02/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
|
2.356,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020044 - DATA: 27/02/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
|
3.380,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020043 - DATA: 27/02/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
|
2.889,75 |
0,00 |
0,00 |
|
