Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030079 - DATA: 12/03/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A DESCONTO SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA ALUSIVO AO MES DEZ/23 (13º SALARIO).
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877,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2024
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PROCESSO N° 22001.005073/2023-15 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 105/2023 , CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUN [...]
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10.251,90 |
10.251,90 |
10.251,90 |
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EMPENHO: 12030078 - DATA: 12/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 12/03/24
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3.949,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESC. S/ FOLHAS MES DE JAN/24
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2.459,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁ [...]
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1.068,98 |
1.068,98 |
1.068,98 |
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EMPENHO: 12030054 - DATA: 12/03/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME O CONTRATO N° 07.23.09 [...]
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3.780,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030053 - DATA: 12/03/2024
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LOCALIZADO [...]
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4.994,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030052 - DATA: 12/03/2024
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LOCALIZADO [...]
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3.003,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030051 - DATA: 12/03/2024
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LOCALIZADO [...]
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6.996,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2024
RADAR CERTIFICADORA LTDA
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ECNPJ A3 DE 03 ANOS TOKEN PARA O IPMM.
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539,00 |
539,00 |
539,00 |
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EMPENHO: 12030061 - DATA: 12/03/2024
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01 (UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE [...]
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12.676,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
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180.784,68 |
180.784,68 |
180.784,68 |
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EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR [...]
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1.980,07 |
1.980,07 |
1.980,07 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES COM A MUDANÇA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS(LEI Nº 14.133), A SER APLICADA EM TODA A ESFEREA [...]
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8.928,00 |
8.928,00 |
8.928,00 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.623,86 |
2.623,86 |
2.623,86 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.846,42 |
1.846,42 |
1.846,42 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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2.042,04 |
8.928,00 |
8.928,00 |
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EMPENHO: 11030063 - DATA: 11/03/2024
ANTONIO ARACILDO SILVA DE OLIVEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
/VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO ANTONIO ARACILDO SILVA DE OLIVEIRA (AGENTE DE COMBATE AS END [...]
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4.409,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030061 - DATA: 11/03/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRE [...]
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18.714,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030058 - DATA: 11/03/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRE [...]
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27.848,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030057 - DATA: 11/03/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRE [...]
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8.079,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030007 - DATA: 11/03/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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391,83 |
41.358,30 |
41.358,30 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2024
M M V FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.03.0075 DE 01 DE MARÇO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PAR [...]
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389,80 |
389,80 |
389,80 |
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EMPENHO: 08030002 - DATA: 08/03/2024
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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130.308,75 |
130.308,75 |
130.308,75 |
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EMPENHO: 08030001 - DATA: 08/03/2024
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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18.663,70 |
18.663,70 |
18.663,70 |
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EMPENHO: 08030088 - DATA: 08/03/2024
F4 CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E PROD. DE EVENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DENTRO DO LIMITE DOS 25% (VINTE CINCO) POR CENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 06.22.09.27.001 NA CONTRATAÇÃO DE EMPR [...]
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45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030003 - DATA: 08/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTO DE IMPOSTOS RELATIVO N.F 1000 (MK SERVIÇOS)
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2.437,91 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 08030002 - DATA: 08/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTO DE IMPOSTOS RELATIVO N.F 1000 (MK SERVIÇOS)
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3.250,54 |
130.308,75 |
130.308,75 |
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EMPENHO: 08030060 - DATA: 08/03/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), ASSIM COMO DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CO [...]
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7.794,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030059 - DATA: 08/03/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 07.21.02.22.001 PA, DE INTERES [...]
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2.902,76 |
0,00 |
0,00 |
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