Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26030012 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 29/02/24
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40,37 |
3.925,76 |
3.925,76 |
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EMPENHO: 26030011 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 29/02/24
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2.098,24 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 26030009 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 29/02/24
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6.143,07 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 26030010 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 29/02/24
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703,47 |
388,43 |
388,43 |
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EMPENHO: 22030002 - DATA: 22/03/2024
M M V FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 11.03.0006 DE 11 DE MARÇO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PAR [...]
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200,80 |
200,80 |
200,80 |
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EMPENHO: 22030001 - DATA: 22/03/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.02.001, COM [...]
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5.990,00 |
5.990,00 |
5.990,00 |
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EMPENHO: 21030006 - DATA: 21/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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25.883,01 |
25.883,01 |
25.883,01 |
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EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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681,96 |
681,96 |
681,96 |
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EMPENHO: 21030007 - DATA: 21/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.944,46 |
1.944,46 |
1.944,46 |
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EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.409,32 |
2.409,32 |
2.409,32 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2024
GLEYRISTONE DE SOUSA LIMA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCU [...]
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32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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7.822,18 |
7.822,18 |
7.822,18 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2024
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY FEMININO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL N [...]
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1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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EMPENHO: 20030025 - DATA: 20/03/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 02.23.08.01.001 EF A N.F 1001 MES DE DEZ/23
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4.638,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030011 - DATA: 20/03/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 003230731001 REF A N.F 1000 MES DE DEZ/24
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4.638,00 |
4.276,64 |
4.276,64 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2024
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES VINCULADAS AO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2024
RR REDES DE PROTEÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EVENTUAL DE EMPRESA PARA INSTALAÇÕES DE REDE DE PROTEÇÃO NAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROJE [...]
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5.236,00 |
5.236,00 |
5.236,00 |
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EMPENHO: 20030008 - DATA: 20/03/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTOS DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA [...]
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29.576,30 |
10.631,52 |
10.631,52 |
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EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2024
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES VINCULADAS AO [...]
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1.064,34 |
249,98 |
249,98 |
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EMPENHO: 20030009 - DATA: 20/03/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHOS DAS EQUIPES DE INTERVENÇÕES DIÁRIAS EM RUAS, [...]
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8.312,50 |
9.610,00 |
9.610,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS ANTONIA ELIANE BARRETO DA SILVA E FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA, DE INTER [...]
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199,28 |
199,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030028 - DATA: 20/03/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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1.806,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030027 - DATA: 20/03/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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3.168,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030016 - DATA: 20/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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13.426,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030015 - DATA: 20/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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5.171,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030014 - DATA: 20/03/2024
JACQUELINE SILVA FROTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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2.363,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE FEV/24
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2.700,00 |
199,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030024 - DATA: 20/03/2024
LABOREDO - SOLUÇÕES EM TEC E SERV EMPRES LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE UM SISTEMA COM ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA REMOTA DAS IMAGENS MÉDICAS DOS EXAMES RESULTANTES DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ARGEU [...]
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1.446,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL [...]
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1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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EMPENHO: 19030001 - DATA: 19/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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97.371,55 |
0,00 |
0,00 |
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