Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
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2.394,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
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27.233,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010074 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
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38.936,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010073 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
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3.370,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010072 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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607.337,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010075 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE DEZ/25
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2.698,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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5.066,65 |
5.066,65 |
5.066,65 |
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EMPENHO: 16010087 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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20.975,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010233 - DATA: 15/01/2026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA O S SERVIDORES: MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO C40 WOR [...]
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5.777,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010232 - DATA: 15/01/2026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR: MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO C40 WORLD MAYORS [...]
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2.702,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010267 - DATA: 15/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOSPERIODO DE 13/01/26
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53,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010236 - DATA: 15/01/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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6.844,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010235 - DATA: 15/01/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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6.899,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010242 - DATA: 15/01/2026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A SERVIDORA ARYADNA [...]
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7.972,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010255 - DATA: 15/01/2026
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, Nº 331, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME O CONTRA [...]
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2.491,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010254 - DATA: 15/01/2026
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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14.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010253 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, ATRAVES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO D [...]
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16.048,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010252 - DATA: 15/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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7.325,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010251 - DATA: 15/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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57.698,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010250 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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10.287,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010249 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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2.361,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010248 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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10.189,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010247 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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4.013,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010246 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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11.684,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010245 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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5.432,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010244 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010243 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
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10.790,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010241 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
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10.790,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010240 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
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5.258,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010239 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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2.820,64 |
0,00 |
0,00 |
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