Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090245 - DATA: 01/09/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
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740,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090233 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050095 REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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15.000,00 |
5.511,15 |
5.511,15 |
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EMPENHO: 01090232 - DATA: 01/09/2025
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070406 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDA [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090231 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060278 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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700.000,00 |
249.899,97 |
473.899,97 |
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EMPENHO: 01090230 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060279 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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321.000,00 |
219.553,40 |
219.553,40 |
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EMPENHO: 01090229 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060282 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS D [...]
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240.000,00 |
18.781,56 |
18.781,56 |
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EMPENHO: 01090228 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060343 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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108.000,00 |
12.538,40 |
12.538,40 |
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EMPENHO: 01090213 - DATA: 01/09/2025
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090199 - DATA: 01/09/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DISTR [...]
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16.003,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090146 - DATA: 01/09/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACA [...]
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76.000,00 |
76.000,00 |
75.777,49 |
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EMPENHO: 01090092 - DATA: 01/09/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONF [...]
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25.007,60 |
25.007,60 |
25.007,60 |
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EMPENHO: 01090091 - DATA: 01/09/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORM [...]
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5.192,00 |
5.192,00 |
5.192,00 |
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EMPENHO: 01090059 - DATA: 01/09/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE I [...]
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220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
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EMPENHO: 01090058 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DI [...]
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4.490,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES DAS INTERVENÇÕES DI [...]
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8.312,50 |
8.312,50 |
8.312,50 |
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EMPENHO: 01090002 - DATA: 01/09/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
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514.000,00 |
514.000,00 |
514.000,00 |
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EMPENHO: 01090178 - DATA: 01/09/2025
ELISANGELA SILVA DOS REIS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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886,63 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 01090174 - DATA: 01/09/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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631,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090081 - DATA: 01/09/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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543,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090077 - DATA: 01/09/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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68,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090076 - DATA: 01/09/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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111,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090075 - DATA: 01/09/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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9.014,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090074 - DATA: 01/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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1.731,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090073 - DATA: 01/09/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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2,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090072 - DATA: 01/09/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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2.423,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090071 - DATA: 01/09/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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32,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090070 - DATA: 01/09/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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90,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090433 - DATA: 01/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
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5.600,29 |
2.196,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090408 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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2.000,00 |
606,43 |
611,39 |
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EMPENHO: 01090401 - DATA: 01/09/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.05.0183 DE 05 DE MAIO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERA [...]
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13.001,95 |
0,00 |
13.001,95 |
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