| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
02010084
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
105.350,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
33.512,82 |
|
| 28/05/2026 |
01050019
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N º 02010193 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CAPS- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.082,32 |
|
| 28/05/2026 |
01050018
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N 02010133 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.530,86 |
|
| 28/05/2026 |
01050017
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040433
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.035,30 |
|
| 28/05/2026 |
01040245
LICENÇA MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02010192 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
18.460,55 |
|
| 28/05/2026 |
01040235
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02010094 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
137.075,33 |
|
| 28/05/2026 |
01040235
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02010094 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
62.100,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040234
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010093 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040233
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02010173 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
12.942,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040233
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02010173 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
15.249,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040231
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº02010173 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
59.480,33 |
|
| 28/05/2026 |
01040231
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº02010173 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
186.441,99 |
|
| 28/05/2026 |
01040229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
1.321.635,06 |
|
| 28/05/2026 |
01040229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
5.522,47 |
|
| 28/05/2026 |
01040224
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
38.742,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040223
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME [...]
|
LIQUIDADO |
101.131,75 |
|
| 28/05/2026 |
01040158
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
|
LIQUIDADO |
6.984,90 |
|
| 28/05/2026 |
01040136
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02030564 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
13.119,63 |
|
| 28/05/2026 |
01040064
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.11.11.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
10.536,27 |
|
| 27/05/2026 |
28040025
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
19.591,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050013
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLIC [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050013
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050013
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLIC [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050012
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
91.530,41 |
|
| 27/05/2026 |
27050012
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
91.530,41 |
|
| 27/05/2026 |
27050012
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
91.530,41 |
|
| 27/05/2026 |
27050011
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
14.118,21 |
|
| 27/05/2026 |
27050011
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.118,21 |
|
| 27/05/2026 |
27050011
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
14.118,21 |
|
| 27/05/2026 |
27050010
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
90.018,29 |
|
| 27/05/2026 |
27050009
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA CÉLIA FREITAS SILVA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 27/05/2026 |
27050008
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO CAUÊ MARTINS DE BARROS DA COSTA, DE INTERESSE DA S [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 27/05/2026 |
27050007
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUC [...]
|
EMPENHADO |
1.710,99 |
|
| 27/05/2026 |
27050006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
21.828,30 |
|
| 27/05/2026 |
27050005
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
8.031,80 |
|
| 27/05/2026 |
27050004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
30.198,50 |
|
| 27/05/2026 |
27050003
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
21.356,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050002
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
15.075,70 |
|
| 27/05/2026 |
27050001
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
37.182,00 |
|
| 27/05/2026 |
20050003
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
|
PAGO |
13.140,50 |
|
| 27/05/2026 |
15050018
GILBERTO CORDEIRO DE ABREU JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO Nº 450, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR DE ARR [...]
|
LIQUIDADO |
13.649,00 |
|
| 27/05/2026 |
12050005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.22.08.25.002, ORIUNDO DO [...]
|
PAGO |
6.010,21 |
|
| 27/05/2026 |
11050010
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
22.989,00 |
|
| 27/05/2026 |
11050009
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/ [...]
|
PAGO |
7.442,30 |
|
| 27/05/2026 |
11050006
DSC COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
|
PAGO |
25.618,42 |
|
| 27/05/2026 |
11050005
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO LIGA MARACANAUENSE DE VOLEI FEMININO E MASCULINO DE INT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/05/2026 |
08050029
ARYADNA BUDUCA LIMA DA SILVA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERENTE AO XVI EDITAL MARANGUAPE JUNINO 2026, COM APOIO DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 27/05/2026 |
08050027
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERENTE AO XVI EDITAL MARANGUAPE JUNINO 2026, COM APOIO DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 27/05/2026 |
08050024
ELISANDRO FERREIRA DE SOUSA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERENTE AO XVI EDITAL MARANGUAPE JUNINO 2026, COM APOIO DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
08050023
GILVANIA RIBEIRO FREIRE BARROS
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERENTE AO XVI EDITAL MARANGUAPE JUNINO 2026, COM APOIO DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
08050016
VANESSA DE CASTRO FREITAS
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERENTE AO XVI EDITAL MARANGUAPE JUNINO 2026, COM APOIO DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
08050013
ANTONIO JOSIVAN LIMA CARLOTA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERENTE AO XVI EDITAL MARANGUAPE JUNINO 2026, COM APOIO DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 27/05/2026 |
04050234
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
39.764,00 |
|
| 27/05/2026 |
04050233
LR FARMA DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
LIQUIDADO |
27.972,16 |
|
| 27/05/2026 |
04050216
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.25.03.12.001
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
04050215
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO IX CIRCUITO CEARENSE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO 2026 , NO [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 27/05/2026 |
04050209
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.02.001. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02030540 REF A [...]
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PAGO |
59.226,19 |
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