| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2024 |
16010007
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
6.665,08 |
|
| 16/01/2024 |
16010006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
109.549,18 |
|
| 16/01/2024 |
16010005
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAC, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
14.142,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010004
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.656,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAP, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
17.785,20 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
52.958,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
17.239,98 |
|
| 16/01/2024 |
02010638
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
1.798,53 |
|
| 16/01/2024 |
02010637
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
2.517,27 |
|
| 16/01/2024 |
02010636
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
62.931,75 |
|
| 15/01/2024 |
15010014
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
EMPENHADO |
36.984,94 |
|
| 15/01/2024 |
15010013
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
8.275,22 |
|
| 15/01/2024 |
15010012
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
8.327,48 |
|
| 15/01/2024 |
15010011
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
EMPENHADO |
1.987,47 |
|
| 15/01/2024 |
15010010
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
EMPENHADO |
65.996,40 |
|
| 15/01/2024 |
15010009
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
2.775,50 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010007
LEANDRO ROCHA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CORRIDAS DE RUA - 10º CORRIDA DE SAO SEBASTIÃO - DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, EM [...]
|
EMPENHADO |
40.480,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
845,70 |
|
| 15/01/2024 |
15010005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAC - CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPO [...]
|
EMPENHADO |
2.324,07 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
5.171,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.060,40 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
8.944,50 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA COMPRA DE UM TERRENO URBANO DENOMINADO TANQUEIRA DE FORMA IRREGULAR, SITUADO NO BAIRRO TANQUEIRA COM FRENTE PARA A REFERIDA LINHA FERREA [...]
|
LIQUIDADO |
66.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA COMPRA DE UM TERRENO URBANO DENOMINADO TANQUEIRA DE FORMA IRREGULAR, SITUADO NO BAIRRO TANQUEIRA COM FRENTE PARA A REFERIDA LINHA FERREA [...]
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010769
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010561
WF - PROJETOS CALCULOS E CONST. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL N. 0019683-56.2016.8.06.0119 VISANDO A QUITACAO DE DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE [...]
|
PAGO |
65.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010561
WF - PROJETOS CALCULOS E CONST. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL N. 0019683-56.2016.8.06.0119 VISANDO A QUITACAO DE DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
65.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010006
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NAPOLEÃO LIMA, Nº 307 BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010005
JACQUELINE SILVA FROTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
EMPENHADO |
34.575,30 |
|
| 12/01/2024 |
12010004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
6.125,95 |
|
| 12/01/2024 |
12010003
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.23.05.10.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDA [...]
|
EMPENHADO |
25.647,30 |
|
| 12/01/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010001
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.23.02.06.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
76.950,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010790
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
2.392,85 |
|
| 12/01/2024 |
02010769
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
37.667,43 |
|
| 12/01/2024 |
02010768
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
268.236,67 |
|
| 12/01/2024 |
02010235
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. RE [...]
|
PAGO |
306.420,76 |
|
| 12/01/2024 |
02010227
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CCIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE DEZ/23 C/ VENC. 20/01/24
|
PAGO |
31.051,25 |
|
| 12/01/2024 |
02010227
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO NAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CCIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
31.051,25 |
|
| 12/01/2024 |
02010192
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- CE,. CON [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010192
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.10.0159 DATADO DE 02/10/2023 PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010191
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- CE,. [...]
|
PAGO |
125.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010191
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- CE,. [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010191
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01120412 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
266.665,19 |
|
| 11/01/2024 |
02010789
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
299,32 |
|
| 11/01/2024 |
02010639
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
167.315,90 |
|
| 11/01/2024 |
02010633
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
127.214,29 |
|
| 11/01/2024 |
02010630
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
32.445,20 |
|
| 11/01/2024 |
02010235
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
306.420,76 |
|
| 10/01/2024 |
10010017
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE NOV/23 C [...]
|
EMPENHADO |
34,24 |
|
| 10/01/2024 |
10010017
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
2.195,40 |
|
| 10/01/2024 |
10010016
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE NOV/23 C [...]
|
EMPENHADO |
34,24 |
|
| 10/01/2024 |
10010016
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
44.381,24 |
|
| 10/01/2024 |
10010015
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010014
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EM BENEFÍCIO DE ESTUDANTES, REGULARMENTE MATRICULADOS E EFETIVAMENTE FREQUENTA [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010013
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE NOV/23 C [...]
|
EMPENHADO |
38,32 |
|
| 10/01/2024 |
10010013
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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EMPENHADO |
65.327,37 |
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| 10/01/2024 |
10010012
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 10231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAP [...]
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EMPENHADO |
82.576,91 |
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| 10/01/2024 |
10010011
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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EMPENHADO |
173.275,32 |
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