| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
03020007
JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA VILA PEDRO CÂMARA, Nº 47, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM, DE ACOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020006
LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOSÉ MARQUES, S/N, ITAPEBUSSU, DE ACORD [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050099
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
3.504,80 |
|
| 29/05/2025 |
02050099
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
8,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050096
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
177,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050091
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
261,33 |
|
| 29/05/2025 |
02050090
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
103,47 |
|
| 29/05/2025 |
02050089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
31,24 |
|
| 29/05/2025 |
02050089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
126,62 |
|
| 29/05/2025 |
02050088
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.491,48 |
|
| 29/05/2025 |
02050086
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
114,77 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
176,57 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
216,37 |
|
| 29/05/2025 |
02050084
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
40,07 |
|
| 29/05/2025 |
02050069
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP 05/2025.
|
PAGO |
163,10 |
|
| 29/05/2025 |
02050065
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
942.377,07 |
|
| 29/05/2025 |
02050065
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
66.224,31 |
|
| 29/05/2025 |
02050064
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
442.865,66 |
|
| 29/05/2025 |
02050063
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.119,75 |
|
| 29/05/2025 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
63.893,21 |
|
| 29/05/2025 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
194.300,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050059
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
48,87 |
|
| 29/05/2025 |
02050058
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
24,56 |
|
| 29/05/2025 |
02050057
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
379,82 |
|
| 29/05/2025 |
02050056
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
190,88 |
|
| 29/05/2025 |
02050055
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
949,54 |
|
| 29/05/2025 |
02050054
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
477,21 |
|
| 29/05/2025 |
02050053
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
2.510,40 |
|
| 29/05/2025 |
02050052
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
1.261,64 |
|
| 29/05/2025 |
02050051
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
357,96 |
|
| 29/05/2025 |
02050050
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
179,90 |
|
| 29/05/2025 |
02050049
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
40,30 |
|
| 29/05/2025 |
02050048
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
20,25 |
|
| 29/05/2025 |
02050047
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145 /240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
19.463,61 |
|
| 29/05/2025 |
02050046
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
3.689,04 |
|
| 29/05/2025 |
02050045
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
1.001,74 |
|
| 29/05/2025 |
02050044
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
503,65 |
|
| 29/05/2025 |
02050043
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
7.785,44 |
|
| 29/05/2025 |
02050042
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
3.914,36 |
|
| 29/05/2025 |
02050041
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
9.785,89 |
|
| 29/05/2025 |
02050040
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
51.457,76 |
|
| 29/05/2025 |
02050039
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
25.871,86 |
|
| 29/05/2025 |
02050038
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
826,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050037
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
PAGO |
415,29 |
|
| 29/05/2025 |
02050036
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 34/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
PAGO |
2.481,51 |
|
| 29/05/2025 |
02050035
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 34/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
PAGO |
9.926,05 |
|
| 29/05/2025 |
02050034
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 34/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
PAGO |
64.519,35 |
|
| 29/05/2025 |
02050033
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 34/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
PAGO |
5.790,21 |
|
| 29/05/2025 |
02050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
114,85 |
|
| 29/05/2025 |
02050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
249,30 |
|
| 29/05/2025 |
02040018
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 226, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MARANGUAP [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010677
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EM BENEFÍCIO DE ESTUDANTES,REGULARMENTE MATRICULADOS E EFETIVAMENTE FREQUENTAN [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010472
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACANAU, CONFORM [...]
|
PAGO |
72.176,60 |
|
| 29/05/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
126,62 |
|
| 29/05/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
25,59 |
|
| 29/05/2025 |
02010422
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
36,38 |
|
| 29/05/2025 |
02010422
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
89,94 |
|
| 29/05/2025 |
02010408
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
29,07 |
|
| 29/05/2025 |
02010408
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
45,39 |
|
| 29/05/2025 |
02010401
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,08 |
|
