| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2024 |
01040110
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA JOSE DE MOURA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NO.04.23.04.05.001, PROVENIENT [...]
|
EMPENHADO |
68.407,48 |
|
| 01/04/2024 |
01040109
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE ATENDEM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS [...]
|
EMPENHADO |
7.794,55 |
|
| 01/04/2024 |
01040108
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OI COM CHI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040107
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE DA SECRETA [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 01/04/2024 |
01040106
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS H´´IDRICOS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
13.995,60 |
|
| 01/04/2024 |
01040105
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
12.555,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040104
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DÍESEL) COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.03.0088 DATADO DE 01/03/2024 PARA ATENDER A DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
31.467,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040103
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
733,37 |
|
| 01/04/2024 |
01040103
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
733,37 |
|
| 01/04/2024 |
01040103
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
733,37 |
|
| 01/04/2024 |
01040102
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0158 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
|
EMPENHADO |
2.328,50 |
|
| 01/04/2024 |
01040101
TAINARA FREITAS DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0757, DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040100
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0117 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES [...]
|
EMPENHADO |
7.080,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040099
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0031 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040098
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0156 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
|
EMPENHADO |
3.720,50 |
|
| 01/04/2024 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
868,05 |
|
| 01/04/2024 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
868,05 |
|
| 01/04/2024 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
868,05 |
|
| 01/04/2024 |
01040096
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, COMPELEMENTAAR AO EMPENHO Nº [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040095
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/24
|
EMPENHADO |
697,49 |
|
| 01/04/2024 |
01040095
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040094
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENGA PARA ATENDER AS DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
12.620,47 |
|
| 01/04/2024 |
01040094
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/24
|
EMPENHADO |
3.801,10 |
|
| 01/04/2024 |
01040093
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
4.744,71 |
|
| 01/04/2024 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040091
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
EMPENHADO |
6.296,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040090
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO, DO IMÓVEL SIT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040089
ANTONIA ELIANE BARRETO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA ELIANE BARRETO DA SILVA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PORTO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040088
WF - PROJETOS CALCULOS E CONST. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL N. 0019683-56.2016.8.06.0119 VISANDO A QUITACAO DE DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040087
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
9.650,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040086
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
|
EMPENHADO |
41.300,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040085
JACQUELINE SILVA FROTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
EMPENHADO |
31.398,86 |
|
| 01/04/2024 |
01040084
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
11.852,20 |
|
| 01/04/2024 |
01040083
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
10.220,90 |
|
| 01/04/2024 |
01040082
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2022PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
EMPENHADO |
12.636,63 |
|
| 01/04/2024 |
01040081
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.03.0071 DE 01 DE MARÇO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PA [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040080
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
1.706,53 |
|
| 01/04/2024 |
01040079
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
62.427,29 |
|
| 01/04/2024 |
01040078
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
30.029,01 |
|
| 01/04/2024 |
01040077
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
207,32 |
|
| 01/04/2024 |
01040076
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01.03.0062 DE 01 DE MARÇO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GE [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040075
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
EMPENHADO |
115.167,07 |
|
| 01/04/2024 |
01040074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
EMPENHADO |
4.999,86 |
|
| 01/04/2024 |
01040073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO.
|
EMPENHADO |
1.144,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040072
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
|
EMPENHADO |
58.763,83 |
|
| 01/04/2024 |
01040072
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/24
|
EMPENHADO |
6.557,21 |
|
| 01/04/2024 |
01040071
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CO [...]
|
EMPENHADO |
2.040,45 |
|
| 01/04/2024 |
01040070
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
|
EMPENHADO |
8.468,68 |
|
| 01/04/2024 |
01040069
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.298,99 |
|
| 01/04/2024 |
01040068
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
13.035,82 |
|
| 01/04/2024 |
01040067
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
EMPENHADO |
9.233,25 |
|
| 01/04/2024 |
01040066
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
|
EMPENHADO |
9.468,60 |
|
| 01/04/2024 |
01040065
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
2.744,92 |
|
| 01/04/2024 |
01040064
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
2.248,11 |
|
| 01/04/2024 |
01040063
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
44.585,09 |
|
| 01/04/2024 |
01040062
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
3.677,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040061
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
4.796,45 |
|
| 01/04/2024 |
01040060
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
996,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040059
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
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EMPENHADO |
1.375,44 |
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| 01/04/2024 |
01040058
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.02.00 [...]
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EMPENHADO |
1.499,25 |
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