| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2024 |
01040403
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E IMÓVEIS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMB [...]
|
EMPENHADO |
17.407,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040402
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRATO Nº 04.2 [...]
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EMPENHADO |
123.564,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040401
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0239.
|
EMPENHADO |
18.400,67 |
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| 01/04/2024 |
01040400
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUARDA ARQUIVITICA, PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS E DOCUMENTOS, DE INTERE [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040399
M M V FREITAS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, EM FAVOR DOS NÚCLEOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMB [...]
|
EMPENHADO |
1.090,90 |
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| 01/04/2024 |
01040398
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
O PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
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EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040397
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
37.690,27 |
|
| 01/04/2024 |
01040396
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME O CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
2.759,99 |
|
| 01/04/2024 |
01040395
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM [...]
|
EMPENHADO |
25.996,18 |
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| 01/04/2024 |
01040394
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
98.049,81 |
|
| 01/04/2024 |
01040393
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS - SEAGRI [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
|
EMPENHADO |
73.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040391
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0457 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS INIC [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040390
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02.01.0562.
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040389
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01.03.0278.
|
EMPENHADO |
370.000,00 |
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| 01/04/2024 |
01040388
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA,EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0134 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A PRIMEIRA I [...]
|
EMPENHADO |
5.960,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040387
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0294 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO BLOCO DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 01/04/2024 |
01040386
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040385
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GER [...]
|
EMPENHADO |
62.705,64 |
|
| 01/04/2024 |
01040384
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA E DIESEL), DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2023-PERP E CON [...]
|
EMPENHADO |
24.940,80 |
|
| 01/04/2024 |
01040383
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
24.600,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040382
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
|
EMPENHADO |
91.867,59 |
|
| 01/04/2024 |
01040381
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0019 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 01/04/2024 |
01040380
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A GESTÃO DESCENTRALIZADA NOS NÚCLEOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040379
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02.01.0629 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040378
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE /REFEIÇÕES , COFFE BREACK E LANCHES A SEREM REALIZADOS NO MES DE ABRIL/24 DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GAB [...]
|
EMPENHADO |
6.443,28 |
|
| 01/04/2024 |
01040377
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.003
|
EMPENHADO |
2.916,59 |
|
| 01/04/2024 |
01040376
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
EMPENHADO |
16.097,20 |
|
| 01/04/2024 |
01040375
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALUNOS [...]
|
EMPENHADO |
47.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040374
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LANCHES E COFFEE BREAK PARA UM CAFÉ DA MANHA QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO A PÁSCOA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME O CO [...]
|
EMPENHADO |
2.287,50 |
|
| 01/04/2024 |
01040373
A M DIESEL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE ABRIL /2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE [...]
|
EMPENHADO |
34.684,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040372
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS , INCLUINDO INSTALAÇÃO , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN -COLO , TROCA DE PEÇAS E COMPONETES N [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040371
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040370
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.919,84 |
|
| 01/04/2024 |
01040369
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.15.001
|
EMPENHADO |
63.126,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040368
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
EMPENHADO |
26.604,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040367
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
42.398,50 |
|
| 01/04/2024 |
01040366
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040365
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01020227 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
325.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040364
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.001. RE [...]
|
EMPENHADO |
8.978,50 |
|
| 01/04/2024 |
01040363
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
6.451,60 |
|
| 01/04/2024 |
01040362
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
|
EMPENHADO |
994,46 |
|
| 01/04/2024 |
01040361
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
|
EMPENHADO |
2.322,32 |
|
| 01/04/2024 |
01040360
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE A [...]
|
EMPENHADO |
14.402,02 |
|
| 01/04/2024 |
01040359
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. [...]
|
EMPENHADO |
55.416,14 |
|
| 01/04/2024 |
01040358
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
EMPENHADO |
2.276,50 |
|
| 01/04/2024 |
01040357
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
|
EMPENHADO |
4.980,80 |
|
| 01/04/2024 |
01040356
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040355
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
|
EMPENHADO |
4.638,80 |
|
| 01/04/2024 |
01040354
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
53.821,80 |
|
| 01/04/2024 |
01040353
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, PR [...]
|
EMPENHADO |
43.359,90 |
|
| 01/04/2024 |
01040352
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
69.994,27 |
|
| 01/04/2024 |
01040351
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
981,60 |
|
| 01/04/2024 |
01040350
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBA [...]
|
EMPENHADO |
6.821,80 |
|
| 01/04/2024 |
01040349
F.C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040348
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
20.445,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040347
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
|
EMPENHADO |
139.999,73 |
|
| 01/04/2024 |
01040346
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.03.0114 DATADO [...]
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EMPENHADO |
152.589,78 |
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| 01/04/2024 |
01040345
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, PR [...]
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EMPENHADO |
32.641,29 |
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| 01/04/2024 |
01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
331.398,31 |
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