| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
05050128
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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PAGO |
7.000,00 |
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| 18/06/2025 |
05050036
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE PLANTAS E ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS [...]
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PAGO |
8.820,00 |
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| 18/06/2025 |
04040001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP DESTINADA ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, REF. NF 3670.
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PAGO |
670,00 |
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| 18/06/2025 |
03030186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2025.
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PAGO |
10.563,00 |
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| 18/06/2025 |
02060103
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
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LIQUIDADO |
665,80 |
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| 18/06/2025 |
02060099
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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PAGO |
7.500,92 |
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| 18/06/2025 |
02060045
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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PAGO |
6.272,06 |
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| 18/06/2025 |
02010805
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VE [...]
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PAGO |
248,03 |
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| 18/06/2025 |
02010805
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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LIQUIDADO |
248,03 |
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| 18/06/2025 |
02010804
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/25 [...]
|
PAGO |
36.284,09 |
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| 18/06/2025 |
02010804
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
36.284,09 |
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| 18/06/2025 |
02010803
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.839,06 |
|
| 18/06/2025 |
02010799
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNH [...]
|
PAGO |
13.698,20 |
|
| 18/06/2025 |
02010799
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
13.698,20 |
|
| 18/06/2025 |
02010765
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO- CER , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE M [...]
|
PAGO |
256,07 |
|
| 18/06/2025 |
02010765
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO- CER , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
256,07 |
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| 18/06/2025 |
02010532
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
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PAGO |
838,79 |
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| 18/06/2025 |
02010531
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
|
PAGO |
195,61 |
|
| 18/06/2025 |
02010504
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNHO/25 C/ VENC [...]
|
PAGO |
7.910,41 |
|
| 18/06/2025 |
02010504
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNHO/25 C/ VENC [...]
|
PAGO |
38.174,35 |
|
| 18/06/2025 |
02010446
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. 18/06/25
|
PAGO |
730,04 |
|
| 18/06/2025 |
02010446
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. 18/06/25
|
PAGO |
2.790,11 |
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| 18/06/2025 |
01040155
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDADE NAS PARTICIPAÇÕES DE RE [...]
|
PAGO |
3.005,00 |
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| 18/06/2025 |
01040056
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.03.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
2.296,42 |
|
| 17/06/2025 |
26050008
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.05.22.0 [...]
|
PAGO |
6.686,00 |
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| 17/06/2025 |
26050007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
|
PAGO |
20.017,50 |
|
| 17/06/2025 |
23050009
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
PAGO |
27.999,90 |
|
| 17/06/2025 |
18030028
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAP [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 17/06/2025 |
18030027
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 17/06/2025 |
18030026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 17/06/2025 |
18030025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARA [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 17/06/2025 |
18030024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 17/06/2025 |
18030023
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25 [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
PAGO |
47.021,08 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
LIQUIDADO |
47.021,08 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
EMPENHADO |
47.021,08 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
PAGO |
24.560,71 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
LIQUIDADO |
24.560,71 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
EMPENHADO |
24.560,71 |
|
| 17/06/2025 |
17060005
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, DESTINADOS AO "XXIII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO - 2025", [...]
|
EMPENHADO |
4.896,82 |
|
| 17/06/2025 |
17060004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO "XXIII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO - 2025", QUE SERÁ R [...]
|
EMPENHADO |
66.144,50 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA ?CLAUDIO NEY E JULIANA? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "XXIII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2025", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
MUSICA VIVA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CANTORA ?FERNANDINHA? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "XXIII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2025", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2025 |
14040014
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
PAGO |
9.673,68 |
|
| 17/06/2025 |
14040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
2.695,94 |
|
| 17/06/2025 |
11060006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
13.128,00 |
|
| 17/06/2025 |
11060005
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.002, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
LIQUIDADO |
33.737,00 |
|
| 17/06/2025 |
11060003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
LIQUIDADO |
33.304,50 |
|
| 17/06/2025 |
07020005
VIDEN PATOLOGIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
|
LIQUIDADO |
81,56 |
|
| 17/06/2025 |
06050006
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
PAGO |
204.419,56 |
|
| 17/06/2025 |
05050177
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATOLOGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA RASTRE [...]
|
PAGO |
8.363,34 |
|
| 17/06/2025 |
05050156
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.010,00 |
|
| 17/06/2025 |
05050155
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.939,73 |
|
| 17/06/2025 |
05050049
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI, PELA NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,20 |
|
| 17/06/2025 |
05050009
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENT [...]
|
PAGO |
12.720,00 |
|
| 17/06/2025 |
04060174
MARIA IVANIRA DE OLIVEIRA LIMA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.517,16 |
|
| 17/06/2025 |
03060007
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, AS [...]
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PAGO |
13.092,00 |
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| 17/06/2025 |
03030204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SESA/ AGENTES COMUNITARIO D [...]
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PAGO |
710,28 |
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| 17/06/2025 |
03020472
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.COMPET. MAIO/25
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PAGO |
2.000,00 |
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