| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
07050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(A.R.T), POR DETERMINAÇÃO DO VALOR PARA FINS DE COMPRA DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS [...]
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PAGO |
99,64 |
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| 08/05/2024 |
06050002
CECI DIAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, A COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP) CON [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/05/2024 |
03050002
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FRANÇA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA IRMÃ IRENE, Nº 430, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2024 |
03050002
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FRANÇA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA IRMÃ IRENE, Nº 430, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 08/05/2024 |
03050002
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FRANÇA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA IRMÃ IRENE, Nº 430, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 08/05/2024 |
02050147
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010439 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE C [...]
|
LIQUIDADO |
10.646,39 |
|
| 08/05/2024 |
02050141
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010365 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
12.625,49 |
|
| 08/05/2024 |
02050078
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
31.049,56 |
|
| 08/05/2024 |
02050077
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.706,53 |
|
| 08/05/2024 |
02050076
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
62.900,44 |
|
| 08/05/2024 |
02050075
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
207,32 |
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| 08/05/2024 |
02010764
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO IPMM
|
PAGO |
204,83 |
|
| 08/05/2024 |
02010764
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO IPMM
|
LIQUIDADO |
204,83 |
|
| 08/05/2024 |
02010758
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINKE DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI CONTRATO N°11.21.0 [...]
|
PAGO |
250,15 |
|
| 08/05/2024 |
02010650
M M V FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
397,80 |
|
| 08/05/2024 |
02010598
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 15/05/24
|
PAGO |
703,50 |
|
| 08/05/2024 |
02010597
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 15/05/24
|
PAGO |
1.444,11 |
|
| 08/05/2024 |
02010596
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. . REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 15/05/24
|
PAGO |
767,76 |
|
| 08/05/2024 |
02010595
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. . REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 15/05/24
|
PAGO |
63,98 |
|
| 08/05/2024 |
02010578
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTICA , INCLUINDO A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/05/2024 |
02010571
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.964,97 |
|
| 08/05/2024 |
02010569
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
3.435,85 |
|
| 08/05/2024 |
02010567
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
2.922,74 |
|
| 08/05/2024 |
02010442
TAMYLLE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE MARANGUAPE, SITUADO À RUA CORONEL MANOE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
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| 08/05/2024 |
02010419
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.101,41 |
|
| 08/05/2024 |
02010409
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 08/05/2024 |
02010400
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
423,60 |
|
| 08/05/2024 |
02010394
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 08/05/2024 |
02010383
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.729,86 |
|
| 08/05/2024 |
02010368
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.070,93 |
|
| 08/05/2024 |
02010361
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
9.036,79 |
|
| 08/05/2024 |
02010359
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
183,99 |
|
| 08/05/2024 |
02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.608,46 |
|
| 08/05/2024 |
02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.326,10 |
|
| 08/05/2024 |
02010286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. . REF AO MES DE ABRIL [...]
|
PAGO |
206,11 |
|
| 08/05/2024 |
02010270
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
137,07 |
|
| 08/05/2024 |
02010269
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CONTROLE DE ENDEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. . REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 10/05 [...]
|
PAGO |
3.055,30 |
|
| 08/05/2024 |
02010245
M M V FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EEMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTRINADOS A RODOVIÁRIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 08/05/2024 |
02010234
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. . REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 1 [...]
|
PAGO |
6.851,02 |
|
| 08/05/2024 |
02010232
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. . REF AO MES DE [...]
|
PAGO |
162,54 |
|
| 08/05/2024 |
02010231
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARANGUAPE DR . ALMIR PINTO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. . REF AO [...]
|
PAGO |
324,13 |
|
| 08/05/2024 |
02010230
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. . REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 10/0 [...]
|
PAGO |
1.444,03 |
|
| 08/05/2024 |
02010229
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SERVICO DE ATENCÂO PSICOSSOCIAL DE MARANGUAPE (CAPS) . ALMIR PINTO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARAN [...]
|
PAGO |
250,50 |
|
| 08/05/2024 |
01040237
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
6.130,20 |
|
| 08/05/2024 |
01040236
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040234
LAYLA DARCY MORAIS DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040233
HORTENCIA VIANA MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040232
EVILANE LIMA DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040231
ELINNE OLIVEIRA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040230
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040229
CLAUDIA VIANA MOTA DE PAULA ABREU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040228
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040227
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040226
RAYANNE COSTA DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040225
MICHELE RAULINO PIMENTEL GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040224
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040223
NATERCIA BEZERRA FROTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040222
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040221
MARIA LYDIVANE DE SOUSA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 08/05/2024 |
01040220
YMNA MARIA ANDRADE CORREIRA DA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
