| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
02050073
VALDOMIRO SEVERINO DOS REIS JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO / PASSAGEM DE 03 (TRES) ATLETAS DE KUNG FU, PARA PARTICIPAR DA 11º CAMPEONATO INTERESTADUAL DE KUNG FU, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050028
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
32.258,88 |
|
| 13/05/2024 |
02010723
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPÁÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010571
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.973,70 |
|
| 13/05/2024 |
02010571
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010569
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
2.259,13 |
|
| 13/05/2024 |
02010512
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. COMP 04/2024 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010501
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ HMAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. COMP 04/2024 COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
3.431,16 |
|
| 13/05/2024 |
02010474
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
144,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010474
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010474
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010474
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010400
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010396
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010394
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
1.647,33 |
|
| 13/05/2024 |
02010384
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
582,02 |
|
| 13/05/2024 |
02010383
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010368
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010363
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
10.983,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010363
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010361
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
1.541,43 |
|
| 13/05/2024 |
02010359
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
12.626,72 |
|
| 13/05/2024 |
02010352
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
5.168,77 |
|
| 13/05/2024 |
02010319
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
988,40 |
|
| 13/05/2024 |
02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
18.525,44 |
|
| 13/05/2024 |
02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 04/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010297
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
272.515,88 |
|
| 13/05/2024 |
02010297
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
272.515,88 |
|
| 13/05/2024 |
02010270
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP [...]
|
PAGO |
800,13 |
|
| 13/05/2024 |
02010221
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,43 |
|
| 13/05/2024 |
02010220
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/C [...]
|
LIQUIDADO |
79,92 |
|
| 13/05/2024 |
02010199
RAQUEL ALVES GRANJA DANTAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040331
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MÉDICO VETERINÁRIO . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 05.00 [...]
|
PAGO |
4.371,05 |
|
| 13/05/2024 |
01040330
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
88.146,82 |
|
| 13/05/2024 |
01040329
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
112.656,92 |
|
| 13/05/2024 |
01040328
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUNTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATEDNDIMENTO DOMICILIAR - SAD . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
PAGO |
16.226,54 |
|
| 13/05/2024 |
01040305
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO FARMACEUTICO BIOQUIMO VINCULADO AO LABORATÓRIO CENTRA DE MARANGUAPE - LACEMA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07. [...]
|
PAGO |
938,88 |
|
| 13/05/2024 |
01040281
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
26.597,10 |
|
| 13/05/2024 |
01040280
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
10.576,64 |
|
| 13/05/2024 |
01040279
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
21.397,83 |
|
| 13/05/2024 |
01040274
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
351.683,21 |
|
| 13/05/2024 |
01040274
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.920,78 |
|
| 13/05/2024 |
01040273
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
113.590,87 |
|
| 13/05/2024 |
01040270
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
7.428,12 |
|
| 13/05/2024 |
01030033
ELIENE MARTINS DA SILVA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA CAPITÃO MANOEL BANDEIRA, 1104, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/05/2024 |
01030033
ELIENE MARTINS DA SILVA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA CAPITÃO MANOEL BANDEIRA, 1104, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/05/2024 |
01020126
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
3.644,75 |
|
| 13/05/2024 |
01020126
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
20.841,20 |
|
| 10/05/2024 |
29040005
SUZY HELENA DA SILVA VIANA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. SUZY HELENA DA SILVA VIANA, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO INFANTIL E DO PLANO M [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040005
SUZY HELENA DA SILVA VIANA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. SUZY HELENA DA SILVA VIANA, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040004
ELIANA MARTINS FELIX
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. ELIANA MARTINS FELIX, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO INFANTIL E DO PLANO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040004
ELIANA MARTINS FELIX
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. ELIANA MARTINS FELIX, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040003
FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA O SR. FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO INFANTIL E D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040002
FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO INFANTIL E DO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040002
FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFEE BREAK, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE MARANGUAPE, ANTECEDENDO O EVENTO ?ENCONTRO DE BANDAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 10/05/2024 |
15040007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
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CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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