| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
03060188
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIR [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 03/06/2024 |
03060187
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS [...]
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EMPENHADO |
430,08 |
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| 03/06/2024 |
03060186
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBST [...]
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EMPENHADO |
65.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060185
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010394 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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EMPENHADO |
107.543,00 |
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| 03/06/2024 |
03060184
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A DERMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, CONFORME O CONTRATO Nº 03.21.08.26.001
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EMPENHADO |
6.270,00 |
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| 03/06/2024 |
03060183
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060182
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE M [...]
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EMPENHADO |
485,90 |
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| 03/06/2024 |
03060181
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.22.08.12. [...]
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EMPENHADO |
8.480,00 |
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| 03/06/2024 |
03060180
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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EMPENHADO |
293.978,49 |
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| 03/06/2024 |
03060179
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
300.188,13 |
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| 03/06/2024 |
03060178
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
345.054,27 |
|
| 03/06/2024 |
03060177
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
260.267,29 |
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| 03/06/2024 |
03060176
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
84.784,99 |
|
| 03/06/2024 |
03060175
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
124.921,84 |
|
| 03/06/2024 |
03060174
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
39.996,58 |
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| 03/06/2024 |
03060173
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
EMPENHADO |
180.261,18 |
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| 03/06/2024 |
03060172
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
46.598,60 |
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| 03/06/2024 |
03060171
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
|
EMPENHADO |
199.606,86 |
|
| 03/06/2024 |
03060170
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
EMPENHADO |
195.661,04 |
|
| 03/06/2024 |
03060169
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
|
EMPENHADO |
98.929,26 |
|
| 03/06/2024 |
03060168
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
172.260,22 |
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| 03/06/2024 |
03060167
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A ARBITRAGEM, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 18A. CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER´S DE MARANGUAPE, QUE ACONTECERÁ N [...]
|
EMPENHADO |
16.400,00 |
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| 03/06/2024 |
03060166
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060165
RUBYS DEL CARMEN DIAZ RAMOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA MARIA DE FREITAS LEITE, Nº 70 D, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFIC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 03/06/2024 |
03060164
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO, DO IMÓVEL SIT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 03/06/2024 |
03060163
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
EMPENHADO |
64.190,00 |
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| 03/06/2024 |
03060162
MINISTÉRIO DAS CIDADES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 846091/2017/MCIDADES/CAIXA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE-CE O OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SER [...]
|
EMPENHADO |
11.909,44 |
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| 03/06/2024 |
03060161
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
54.441,98 |
|
| 03/06/2024 |
03060160
ERICA MARIA CAVALCANTE CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MADALENA ARAUJO SAMPAIO, 628, NOVO MARANGUAPE, DA BENEFICIÁRIA ERICA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060159
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EM PENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.23.05.09.001
|
EMPENHADO |
48.185,10 |
|
| 03/06/2024 |
03060158
MARIA GOMES DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM INSTALADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DE MARANGUAPE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMB [...]
|
EMPENHADO |
15.020,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060157
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VLOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.05.0090 DATADO DE 02.05.2024 NA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060156
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03 [...]
|
EMPENHADO |
4.638,80 |
|
| 03/06/2024 |
03060155
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA QUADRA DA ESCOLA LEONOR DE CASTRO NO DISTRITO DE JUBAIA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJE [...]
|
EMPENHADO |
226.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060154
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, (ACORDO Nº 2019005282) ORIUNDO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDIDO FISCAL E NÃO F [...]
|
EMPENHADO |
31.239,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060153
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A ARBITRAGEM, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 3A. EDIÇÃO DOS JOGOS SOLIDARIOS 2024, QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE MARANGUAP [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060152
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
331.398,31 |
|
| 03/06/2024 |
03060151
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
EMPENHADO |
5.488,92 |
|
| 03/06/2024 |
03060150
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
EMPENHADO |
895,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060149
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
109.112,79 |
|
| 03/06/2024 |
03060148
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
EMPENHADO |
94.977,38 |
|
| 03/06/2024 |
03060147
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
123.728,40 |
|
| 03/06/2024 |
03060146
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
61.126,60 |
|
| 03/06/2024 |
03060145
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
EMPENHADO |
702,60 |
|
| 03/06/2024 |
03060144
BENAYRES SILVA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060143
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060142
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE., CONFORME CONTRATO Nº 06.23.03.0 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060141
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.005,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060140
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060139
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
20.092,89 |
|
| 03/06/2024 |
03060138
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, LANCHES E COFFE BREAK DESTINADOS AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
7.996,10 |
|
| 03/06/2024 |
03060137
ERIVANDO ABREU DE CASTRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.016, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060136
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060135
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
EMPENHADO |
2.006,10 |
|
| 03/06/2024 |
03060134
F.C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060133
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060132
CRISTINA LIMA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060131
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060130
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/06/2024 |
03060129
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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