| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
01080081
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
LIQUIDADO |
930,64 |
|
| 21/08/2024 |
01080080
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.226,81 |
|
| 21/08/2024 |
01080074
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
|
PAGO |
12.522,40 |
|
| 21/08/2024 |
01080074
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
12.522,40 |
|
| 21/08/2024 |
01080073
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
9.958,85 |
|
| 21/08/2024 |
01080073
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
9.958,85 |
|
| 21/08/2024 |
01080068
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE [...]
|
PAGO |
1.765,18 |
|
| 21/08/2024 |
01080068
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.765,18 |
|
| 21/08/2024 |
01080046
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFRÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
508,59 |
|
| 21/08/2024 |
01080046
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO D [...]
|
LIQUIDADO |
508,59 |
|
| 21/08/2024 |
01080043
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.349,36 |
|
| 21/08/2024 |
01080020
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.432,59 |
|
| 21/08/2024 |
01080011
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
LIQUIDADO |
1.387,92 |
|
| 21/08/2024 |
01080006
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
11.593,85 |
|
| 21/08/2024 |
01080003
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA [...]
|
LIQUIDADO |
649,05 |
|
| 21/08/2024 |
01070321
CAPACITAÇÃO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO EM PLATAFORMA WEB ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/08/2024 |
01070315
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUCINIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04. [...]
|
PAGO |
1.624,15 |
|
| 21/08/2024 |
01070314
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001. PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA [...]
|
PAGO |
1.136,05 |
|
| 21/08/2024 |
01070313
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
171,39 |
|
| 21/08/2024 |
01070313
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
171,39 |
|
| 21/08/2024 |
01070313
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
510,78 |
|
| 21/08/2024 |
01070313
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
312,24 |
|
| 21/08/2024 |
01070313
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
312,24 |
|
| 21/08/2024 |
01070307
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
|
PAGO |
25.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
01070304
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTR [...]
|
PAGO |
6.670,29 |
|
| 21/08/2024 |
01070304
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.670,29 |
|
| 21/08/2024 |
01070297
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME O CONTRATO N° 07.24 [...]
|
PAGO |
2.153,52 |
|
| 21/08/2024 |
01070294
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE [...]
|
PAGO |
3.591,75 |
|
| 21/08/2024 |
01070122
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0101 DE 02 DE MAIO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GER [...]
|
LIQUIDADO |
2.699,07 |
|
| 21/08/2024 |
01070117
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARANGUAP [...]
|
LIQUIDADO |
59.717,70 |
|
| 21/08/2024 |
01070080
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
5.531,91 |
|
| 21/08/2024 |
01070075
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 21/08/2024 |
01050004
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
79,92 |
|
| 21/08/2024 |
01040395
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME O CONTRATO N° 07.2 [...]
|
PAGO |
1.323,02 |
|
| 20/08/2024 |
31070006
ALEXANDRE CABRAL FREIRE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
01 (UM) JETON, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021-09/08/2021, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALEXANDRE CABRAL FREIRE (MATRÍCULA Nº 1846), MEMBRO DA COMISSÃO PARA EXECUÇÃO D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/08/2024 |
21060001
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
|
PAGO |
2.901,88 |
|
| 20/08/2024 |
20080014
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
PAGO |
31.307,49 |
|
| 20/08/2024 |
20080014
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
LIQUIDADO |
31.307,49 |
|
| 20/08/2024 |
20080014
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
EMPENHADO |
31.307,49 |
|
| 20/08/2024 |
20080013
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
PAGO |
24.560,71 |
|
| 20/08/2024 |
20080013
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
LIQUIDADO |
24.560,71 |
|
| 20/08/2024 |
20080013
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
EMPENHADO |
24.560,71 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PROCESSO N° 10873269/2021 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
2.001,88 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PROCESSO N° 10873269/2021 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.001,88 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PROCESSO N° 10873269/2021 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
2.001,88 |
|
| 20/08/2024 |
20080011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 16ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
452,76 |
|
| 20/08/2024 |
20080011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 16ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
452,76 |
|
| 20/08/2024 |
20080010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 16ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 16ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 16ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
728,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 16ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
728,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
1.391,24 |
|
| 20/08/2024 |
20080008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
1.391,24 |
|
| 20/08/2024 |
20080007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
9.881,03 |
|
| 20/08/2024 |
20080007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
9.881,03 |
|
| 20/08/2024 |
20080006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
38,30 |
|
| 20/08/2024 |
20080006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
38,30 |
|
| 20/08/2024 |
20080005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.418,70 |
|
| 20/08/2024 |
20080005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
1.418,70 |
|
| 20/08/2024 |
20080004
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
LIQUIDADO |
9.572,73 |
|
