| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2026 |
03080287
SARANA MESQUITA BRAGA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 - CEP: 61940-150, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2026 |
03080243
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 15/09/2026 |
02090006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
PAGO |
3.208,64 |
|
| 15/09/2026 |
02090004
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
|
PAGO |
33.586,10 |
|
| 15/09/2026 |
02090003
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
|
PAGO |
18.533,00 |
|
| 15/09/2026 |
02030595
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMANDO EMPENHO Nº 02010083 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
12.519,99 |
|
| 15/09/2026 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
10.252,08 |
|
| 15/09/2026 |
02010112
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CREAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 08/2026
|
PAGO |
1.512,93 |
|
| 15/09/2026 |
02010107
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 08/2026
|
PAGO |
2.766,67 |
|
| 15/09/2026 |
01090248
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, OR [...]
|
LIQUIDADO |
7.993,73 |
|
| 15/09/2026 |
01090240
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
PAGO |
3.208,64 |
|
| 15/09/2026 |
01090239
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
PAGO |
24.563,20 |
|
| 15/09/2026 |
01070383
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
|
PAGO |
10.121,20 |
|
| 15/09/2026 |
01070382
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
|
PAGO |
3.634,60 |
|
| 15/09/2026 |
01070291
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/09/2026 |
01060627
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
34.014,00 |
|
| 15/09/2026 |
01060621
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
29.977,50 |
|
| 15/09/2026 |
01060571
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº02.25.25.2 [...]
|
LIQUIDADO |
792,20 |
|
| 15/09/2026 |
01060331
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMP 0 [...]
|
PAGO |
1.264,38 |
|
| 15/09/2026 |
01060322
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMP 08/20 [...]
|
PAGO |
3.764,47 |
|
| 15/09/2026 |
01060289
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 08/2026
|
PAGO |
2.755,70 |
|
| 15/09/2026 |
01060185
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010276 REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPECIONAL PARA OS MUNICIPIOS 2025, Nº 13031.527753/2025-17 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
22.726,33 |
|
| 14/09/2026 |
28080002
JATOBA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES SONOROS E LUMINOSOS INTERMITENTES, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO VISUAL POR [...]
|
LIQUIDADO |
30.025,00 |
|
| 14/09/2026 |
14090013
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
EMPENHADO |
2.743,60 |
|
| 14/09/2026 |
14090012
ROGER COELHO DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/09/2026 |
14090011
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
4.104,75 |
|
| 14/09/2026 |
14090010
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM REESTIMATIVA A NOTA DE EMPENHO Nº 21.08.0006 DE 21 DE AGOSTO DE 2026, PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP [...]
|
EMPENHADO |
2.033,60 |
|
| 14/09/2026 |
14090009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
5.751,00 |
|
| 14/09/2026 |
14090008
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
29.370,50 |
|
| 14/09/2026 |
14090007
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
4.505,50 |
|
| 14/09/2026 |
14090006
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU [...]
|
EMPENHADO |
115,52 |
|
| 14/09/2026 |
14090005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 07.2 [...]
|
EMPENHADO |
2.159,92 |
|
| 14/09/2026 |
14090004
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE IN [...]
|
EMPENHADO |
2.287,80 |
|
| 14/09/2026 |
14090003
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
4.067,20 |
|
| 14/09/2026 |
14090002
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO IPMM.
|
EMPENHADO |
1.336,00 |
|
| 14/09/2026 |
14090001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
|
EMPENHADO |
5.221,64 |
|
| 14/09/2026 |
05010345
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
775,61 |
|
| 14/09/2026 |
04050591
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.02.24.00 [...]
|
PAGO |
57.351,13 |
|
| 14/09/2026 |
04050533
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATOLOGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA RASTRE [...]
|
PAGO |
1.566,33 |
|
| 14/09/2026 |
03090015
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO FRANCISCO ELMO DOS SANTOS FERNANDES, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 14/09/2026 |
03090013
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
27.964,00 |
|
| 14/09/2026 |
03080308
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE MAR [...]
|
PAGO |
309.607,31 |
|
| 14/09/2026 |
03080308
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
309.607,31 |
|
| 14/09/2026 |
03080001
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/09/2026 |
02090006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.208,64 |
|
| 14/09/2026 |
01090337
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
79.903,28 |
|
| 14/09/2026 |
01090337
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
79.903,28 |
|
| 14/09/2026 |
01090240
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.208,64 |
|
| 14/09/2026 |
01090239
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
24.563,20 |
|
| 14/09/2026 |
01090176
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, C [...]
|
LIQUIDADO |
4.394,86 |
|
| 14/09/2026 |
01090175
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.508,68 |
|
| 14/09/2026 |
01090174
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
|
LIQUIDADO |
6.525,35 |
|
| 14/09/2026 |
01090172
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
|
LIQUIDADO |
10.079,68 |
|
| 14/09/2026 |
01070397
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ENEL - CIP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. COM VENC. 20/09/26
|
PAGO |
32.605,63 |
|
| 14/09/2026 |
01070397
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ENEL - CIP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
32.605,63 |
|
| 14/09/2026 |
01070390
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
131.228,24 |
|
| 14/09/2026 |
01070390
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
15.013,56 |
|
| 14/09/2026 |
01070334
MARIA ELIANE RODRIGUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA ELIANE RODRIGUES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/09/2026 |
01070333
MARIA JOSÉ ARAUJO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/09/2026 |
01070308
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
