| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
02010236
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE MAIO/24 C/ VENC. 20/06/24
|
PAGO |
1.721,37 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
38,26 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
42,34 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
38,24 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
35,26 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
42,34 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
48,17 |
|
| 18/06/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
42,34 |
|
| 18/06/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.299,05 |
|
| 18/06/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.692,33 |
|
| 18/06/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
33.280,52 |
|
| 18/06/2024 |
02010223
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE JUNHO [...]
|
PAGO |
1.215,62 |
|
| 18/06/2024 |
01040435
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
10.839,25 |
|
| 18/06/2024 |
01040411
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO. COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.184,74 |
|
| 18/06/2024 |
01040376
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
PAGO |
15.975,60 |
|
| 18/06/2024 |
01040367
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
42.398,50 |
|
| 18/06/2024 |
01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
48.984,36 |
|
| 18/06/2024 |
01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
202.672,59 |
|
| 18/06/2024 |
01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
79.741,36 |
|
| 18/06/2024 |
01040326
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
74.083,00 |
|
| 18/06/2024 |
01040094
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, REFEREN [...]
|
PAGO |
12.620,47 |
|
| 18/06/2024 |
01030069
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 18/06/2024 |
01030059
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE [...]
|
PAGO |
1.724,62 |
|
| 18/06/2024 |
01030058
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME O CONTRATO N° 07.24 [...]
|
PAGO |
384,40 |
|
| 18/06/2024 |
01020155
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
8.587,00 |
|
| 18/06/2024 |
01020128
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME O CONTRATO N° 07.2 [...]
|
PAGO |
1.304,78 |
|
| 18/06/2024 |
01020019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF A [...]
|
PAGO |
10.636,03 |
|
| 17/06/2024 |
23050003
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
316,80 |
|
| 17/06/2024 |
23050003
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
237,12 |
|
| 17/06/2024 |
23050003
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
316,80 |
|
| 17/06/2024 |
23050003
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
316,80 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE MAIO / 2024, OFICIO N° [...]
|
EMPENHADO |
12.448,53 |
|
| 17/06/2024 |
17060005
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.256,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA EXISTENTE NAS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.460,55 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA DESTE MUNICIPO.
|
PAGO |
407,19 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA DESTE MUNICIPO.
|
LIQUIDADO |
407,19 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA DESTE MUNICIPO.
|
EMPENHADO |
407,19 |
|
| 17/06/2024 |
17060002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.2 [...]
|
EMPENHADO |
20.590,50 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002, PROVEN [...]
|
EMPENHADO |
50.335,30 |
|
| 17/06/2024 |
17050011
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA ÓPTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 17/06/2024 |
17050010
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 17/06/2024 |
15050004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
LIQUIDADO |
624,00 |
|
| 17/06/2024 |
12060005
FRANCISCO CLEOMIR ALENCAR BRAGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
12060004
JOAQUIM CHAVES FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
12060003
LÉO MANUEL FERREIRA SANTIAGO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
12060002
MARIA ESTELA PAULA COSTA DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
12060001
ALEXANDRE MAGNON DA SILVA HOLANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
12040013
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ITAPEBUSSÚ, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAAR AO EMPENHO Nº 02.01.0582 DATADO DE 02.01.2024, DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
242.294,55 |
|
| 17/06/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
LIQUIDADO |
8.603,70 |
|
| 17/06/2024 |
11060009
CLARA DOS SANTOS FELIX
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
11060008
MARIA CLEIDIANA DOS SANTOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
11060007
JOSE DALISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
11060005
JOICY MOURA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
25.359,75 |
|
| 17/06/2024 |
11060004
BRENA HELEN PAULA MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
11060003
SAMUEL JACKSON ARRUDA DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
10060007
LUIZ ALBERTO DE ANDRADE JÚNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
10010014
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EM BENEFÍCIO DE ESTUDANTES, REGULARMENTE MATRICULADOS E EFETIVAMENTE FREQUENTA [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 17/06/2024 |
09050001
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
84.204,00 |
|
| 17/06/2024 |
09050001
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
84.204,00 |
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