| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
10060013
REGINALDO TEÓFILO BITTENCOURT
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060007
LUIZ ALBERTO DE ANDRADE JÚNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES CIENCIAS E CICLO JUNINO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060006
MAURO GURGEL BRAGA HERBSTER
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), JUNTO AO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DE Nº 003/2024-NAF.
|
PAGO |
4.049,90 |
|
| 20/06/2024 |
03060021
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.168,14 |
|
| 20/06/2024 |
03060021
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.810,98 |
|
| 20/06/2024 |
03010003
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050309
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. COMPE [...]
|
PAGO |
1.035,57 |
|
| 20/06/2024 |
02050305
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050299
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
PAGO |
52.335,50 |
|
| 20/06/2024 |
02050299
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
LIQUIDADO |
52.335,50 |
|
| 20/06/2024 |
02050296
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NO.01.012/2019-PPRP, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS DESTA S [...]
|
LIQUIDADO |
16.085,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050289
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
202.672,59 |
|
| 20/06/2024 |
02050289
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
48.984,36 |
|
| 20/06/2024 |
02050289
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
79.741,36 |
|
| 20/06/2024 |
02050289
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
79.741,36 |
|
| 20/06/2024 |
02050289
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
202.672,59 |
|
| 20/06/2024 |
02050289
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
48.984,36 |
|
| 20/06/2024 |
02050285
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050285
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050283
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
29.117,50 |
|
| 20/06/2024 |
02050282
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
LIQUIDADO |
48.634,68 |
|
| 20/06/2024 |
02050276
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.04.0347 DATADO [...]
|
LIQUIDADO |
37.342,73 |
|
| 20/06/2024 |
02050269
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E OUTRAS NECESSIDADES DE INTERES [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050269
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AM [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050252
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
|
LIQUIDADO |
16.960,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050200
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
|
PAGO |
55.847,07 |
|
| 20/06/2024 |
02050196
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.22.08.12. [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050174
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM PARA AS DESPESPESAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
6.792,03 |
|
| 20/06/2024 |
02050172
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE INTERVENÇÕES DIÁRIAS EM R [...]
|
PAGO |
8.312,50 |
|
| 20/06/2024 |
02050143
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( GÁS DE COZINHA), BEM COMO BOTIJÕES (CHEIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUA [...]
|
PAGO |
3.999,94 |
|
| 20/06/2024 |
02050133
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.04.0056 DATADO DE 01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
115.485,80 |
|
| 20/06/2024 |
02050099
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.336,10 |
|
| 20/06/2024 |
02050089
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIULTURA, ´PESCA E RECURSOS HÍDRI [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050051
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE E AO SETOR DE ESPORTE, DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010728
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.488,86 |
|
| 20/06/2024 |
02010711
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.COMPET [...]
|
PAGO |
2.021,08 |
|
| 20/06/2024 |
02010711
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. COMPE [...]
|
PAGO |
515,02 |
|
| 20/06/2024 |
02010703
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
|
PAGO |
3.636,72 |
|
| 20/06/2024 |
02010703
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
|
PAGO |
34.998,97 |
|
| 20/06/2024 |
02010703
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.719,27 |
|
| 20/06/2024 |
02010650
M M V FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 20/06/2024 |
02010629
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. REF AO MES DE MAIO/24 C/ VENC. 20 [...]
|
PAGO |
1.922,16 |
|
| 20/06/2024 |
02010629
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. REF AO MES DE MAIO/24 C/ VENC. 20 [...]
|
PAGO |
223,45 |
|
| 20/06/2024 |
02010594
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/24 C/ [...]
|
PAGO |
36.700,10 |
|
| 20/06/2024 |
02010593
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. MARANGUAPE. REF AO [...]
|
PAGO |
13.819,19 |
|
| 20/06/2024 |
02010592
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. MARANGUAPE. REF AO MES DE [...]
|
PAGO |
4.003,61 |
|
| 20/06/2024 |
02010591
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/ [...]
|
PAGO |
274,38 |
|
| 20/06/2024 |
02010590
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CER ( CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE [...]
|
PAGO |
383,84 |
|
| 20/06/2024 |
02010355
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, REF. AO MES E MAIO/202 [...]
|
PAGO |
5.775,53 |
|
| 20/06/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
1.692,33 |
|
| 20/06/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
6.299,05 |
|
| 20/06/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
33.280,52 |
|
| 20/06/2024 |
01050005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
16.449,48 |
|
| 20/06/2024 |
01050004
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
|
PAGO |
81,52 |
|
| 20/06/2024 |
01040435
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO ME [...]
|
PAGO |
10.839,25 |
|
| 20/06/2024 |
01040411
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO. COMPLEMENTAR AO DID Nº 3912024 E EMPENHO Nº [...]
|
PAGO |
1.184,74 |
|
| 20/06/2024 |
01040392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
|
PAGO |
3.774,50 |
|
| 20/06/2024 |
01040371
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 20/06/2024 |
01040366
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
|
PAGO |
23.794,56 |
|
| 20/06/2024 |
01040365
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
1,06 |
|
