Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 07010018
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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32.298,99 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030005
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E [...]
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26.650,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030025
758.XXX.XXX-10
BENAYRES SILVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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3.500,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010360
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS GERENCIADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
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1.269,62 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03020256
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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8.480,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030004
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ QUINTELA COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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103,03 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03020122
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - OCA, DE INTERESSE DA [...]
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605,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030066
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 19.02.0004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
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109,88 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 19020004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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144,70 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030067
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0121 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE P [...]
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658,57 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03020121
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.05.07 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PRO [...]
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332,65 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010384
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PALIO, FICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE E N [...]
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3.005,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010384
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PALIO, FICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE E N [...]
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5.161,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010384
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PALIO, FICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE E N [...]
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7.837,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 07020005
29.119.417/0001-50
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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81,56 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 04020024
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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150.382,99 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010433
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.451,67 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010392
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. [...]
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2.177,43 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030065
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
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931,08 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03020433
17.555.669/0001-42
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
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17.239,98 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 18030018
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS DO ANEXO ESPORTIVO(ESTAÇÃO CIDADANIA) DAS ESCOLAS PEDRO CAMARA E PAULO SARASARTE , EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRE [...]
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175.224,67 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 18030019
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO A [...]
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24.520,46 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 18030020
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA ESCOLA HONORIO ANTONIO ABREU, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO A [...]
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34.473,59 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010437
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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931,08 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010429
23.936.787/0001-01
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILID [...]
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3.000,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010611
23.936.787/0001-01
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
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3.000,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03020476
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
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7.116,32 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040061
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SED DESTE MUNICIPO.
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229,35 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 14030008
056.XXX.XXX-18
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI MASCULINO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO VII CIRCUITO CEARENSE D [...]
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300,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03020006
601.XXX.XXX-30
LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JO [...]
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300,00 |
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