Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA 3 VARA DA COMARC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE DEZ/24
|
391,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE [...]
|
97.542,12 |
97.542,12 |
97.542,12 |
|
EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2025
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS FIRMADO COM OS CONVÊNIOS ESTA [...]
|
7.500,00 |
61.353,64 |
61.353,64 |
|
EMPENHO: 03010007 - DATA: 03/01/2025
M M V FREITAS
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EEMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTRINADOS A RODOVIÁRIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
397,80 |
5.721,20 |
5.721,20 |
|
EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO NO REPLANILHAMENTO DA RUA ENCONTRO DAS AGUAS REFERENTE CONTRATO Nº 06.22.06.22.001DO MAPP 3140.
|
99,64 |
3.603,22 |
3.603,22 |
|
EMPENHO: 03010020 - DATA: 03/01/2025
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010019 - DATA: 03/01/2025
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010018 - DATA: 03/01/2025
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2025
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010016 - DATA: 03/01/2025
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010015 - DATA: 03/01/2025
ERIVANDO ABREU DE CASTRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.016, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2025
CRISTINA LIMA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2025
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
|
EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2025
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
11.671,35 |
11.671,35 |
|
EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2025
BENAYRES SILVA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
3.500,00 |
1.529,04 |
1.529,04 |
|
EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2025
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07.001/2021-CR, [...]
|
2.000,00 |
1.452,46 |
1.452,46 |
|
EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
27.378,91 |
27.378,91 |
27.378,91 |
|
EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2025
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E FULL COM 50BPS, COM INSTALAÇÃI FISICA E LÓGICA COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃI COMPLETA DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO [...]
|
4.440,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
|
EMPENHO: 02010898 - DATA: 02/01/2025
REJANE VALENTIM CORDEIRO
|
GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010893 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
|
90.000,00 |
12.217,59 |
12.217,59 |
|
EMPENHO: 02010878 - DATA: 02/01/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO , MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REP [...]
|
2.554,57 |
2.554,57 |
2.554,57 |
|
EMPENHO: 02010867 - DATA: 02/01/2025
M M V FREITAS
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02. [...]
|
7.907,20 |
7.907,20 |
7.907,20 |
|
EMPENHO: 02010849 - DATA: 02/01/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
50.800,00 |
50.500,00 |
50.500,00 |
|
EMPENHO: 02010830 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
|
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
EMPENHO: 02010807 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
|
65.015,05 |
65.015,05 |
65.015,05 |
|
EMPENHO: 02010786 - DATA: 02/01/2025
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SINE , LOCALIZADO RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO , 254-( 2° PISO) LOJA 200 A- [...]
|
34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
|
EMPENHO: 02010778 - DATA: 02/01/2025
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE ONLINE , COM O OBJETIVO MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL SOB RE [...]
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 02010776 - DATA: 02/01/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.02.02.001
|
10.000,00 |
9.499,00 |
9.499,00 |
|
EMPENHO: 02010775 - DATA: 02/01/2025
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
|
970,00 |
966,34 |
966,34 |
|
EMPENHO: 02010761 - DATA: 02/01/2025
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
|
5.792,00 |
5.792,00 |
5.792,00 |
|
