| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
02010104
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL Nº3.087/2022 DE 02 DE SETE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010103
EVERTON ALENCAR MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL Nº3.087/2022 DE 02 DE SETE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010102
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL Nº3.087/2022 DE 02 DE SETE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010101
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL Nº3.087/2022 DE 02 DE SETE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010100
AUGUSTO GABRIEL RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL Nº3.087/2022 DE 02 DE SETE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010038
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
PAGO |
4.156,70 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS,RATOS E MURIÇOCAS), EM EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSI [...]
|
EMPENHADO |
12.997,50 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS,RATOS E MURIÇOCAS), EM EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSI [...]
|
EMPENHADO |
30.997,50 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010791
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010791
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010697
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
4.695,88 |
|
| 16/01/2025 |
02010696
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
63.008,47 |
|
| 16/01/2025 |
02010695
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
29.701,63 |
|
| 16/01/2025 |
02010309
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010147
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
21.223,10 |
|
| 16/01/2025 |
02010147
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
21.223,10 |
|
| 16/01/2025 |
02010146
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JAN/25 C/ VENC. 20/01/25
|
PAGO |
40.895,27 |
|
| 16/01/2025 |
02010146
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JAN/25 C/ VENC. 20/01/25
|
PAGO |
7.777,07 |
|
| 16/01/2025 |
02010146
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
7.777,07 |
|
| 16/01/2025 |
02010146
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
40.895,27 |
|
| 16/01/2025 |
02010145
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. REF AO MES DE JAN/25 C/ VENC.20/01/25
|
PAGO |
2.229,92 |
|
| 16/01/2025 |
02010145
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, REF. 12/2024.
|
PAGO |
599,43 |
|
| 16/01/2025 |
02010145
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
2.229,92 |
|
| 16/01/2025 |
02010145
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
599,43 |
|
| 16/01/2025 |
02010097
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, REF. 12/2024.
|
PAGO |
7.481,66 |
|
| 16/01/2025 |
02010037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE DEZ/24 C [...]
|
PAGO |
10.359,96 |
|
| 16/01/2025 |
02010036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV. REF AO MES DE DEZ/ [...]
|
PAGO |
2.209,18 |
|
| 16/01/2025 |
02010036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV. REF AO MES DE DEZ/ [...]
|
PAGO |
205,46 |
|
| 16/01/2025 |
02010034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
2.141,81 |
|
| 16/01/2025 |
02010033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
13.598,24 |
|
| 16/01/2025 |
02010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 20/01/25
|
PAGO |
1.730,28 |
|
| 16/01/2025 |
02010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
18.462,63 |
|
| 16/01/2025 |
02010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
72.040,42 |
|
| 16/01/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 20/01/ [...]
|
PAGO |
37.494,33 |
|
| 16/01/2025 |
02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE DEZ/ [...]
|
PAGO |
3.042,86 |
|
| 16/01/2025 |
02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE DEZ/ [...]
|
PAGO |
11.263,96 |
|
| 16/01/2025 |
02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE DEZ/ [...]
|
PAGO |
236,06 |
|
| 16/01/2025 |
02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE DEZ/ [...]
|
PAGO |
364,04 |
|
| 16/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 20/01/24
|
PAGO |
15.268,80 |
|
| 16/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
55.244,91 |
|
| 16/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
1.079,43 |
|
| 16/01/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 20/01/25
|
PAGO |
1.081,49 |
|
| 16/01/2025 |
02010017
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARANGUAPE. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 15/01/ [...]
|
PAGO |
67,20 |
|
| 16/01/2025 |
02010016
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 15/01/25
|
PAGO |
604,80 |
|
| 16/01/2025 |
02010013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF A [...]
|
PAGO |
13.038,56 |
|
| 16/01/2025 |
02010004
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 15/01/25
|
PAGO |
806,40 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. VENC. 15/01/25
|
PAGO |
1.089,87 |
|
| 16/01/2025 |
02010002
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBTER EM MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 15/01/25
|
PAGO |
871,30 |
|
| 16/01/2025 |
02010001
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 3 [...]
|
PAGO |
1.303,70 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 30882120230002-010930, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DO GAB [...]
|
PAGO |
2.719,23 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 30882120230002-010930, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DO GAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.719,23 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 30882120230002-010930, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DO GAB [...]
|
EMPENHADO |
2.719,23 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II(POLITICAS SOBRE DROGAS , FARDAS ) CONFORME AO CONTRATO DE N 02.21.09.17.003 REF AO MES DE DEZ/24
|
EMPENHADO |
5.055,33 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 30882120230002-010930, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DO GAB [...]
|
PAGO |
5.654,28 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 30882120230002-010930, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DO GAB [...]
|
LIQUIDADO |
5.654,28 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 30882120230002-010930, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DO GAB [...]
|
EMPENHADO |
5.654,28 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
MINISTERIO DA CULTURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO I CONFORME AO CONTRATO DE N 02.21.09.17.002 REF AO MES DE DEZ/24
|
EMPENHADO |
1.870,79 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DENOMINADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX [...]
|
EMPENHADO |
2.252,51 |
|
| 15/01/2025 |
02010599
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
24,00 |
|
