| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/01/2025 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
|
LIQUIDADO |
4.091,52 |
|
| 07/01/2025 |
02010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CONTROLE DE ENDEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
3.903,68 |
|
| 07/01/2025 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
497,64 |
|
| 07/01/2025 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SERVICO DE ATENCÂO PSICOSSOCIAL DE MARANGUAPE (CAPS) . ALMIR PINTO , DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
646,36 |
|
| 07/01/2025 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARANGUAPE DR . ALMIR PINTO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
403,70 |
|
| 07/01/2025 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
1.602,70 |
|
| 07/01/2025 |
02010017
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
67,20 |
|
| 07/01/2025 |
02010016
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
|
LIQUIDADO |
604,80 |
|
| 07/01/2025 |
02010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.914,72 |
|
| 07/01/2025 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
32.564,83 |
|
| 07/01/2025 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.433,94 |
|
| 07/01/2025 |
02010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
3.041,28 |
|
| 07/01/2025 |
02010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
40.869,18 |
|
| 07/01/2025 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 07/01/2025 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 07/01/2025 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
430,54 |
|
| 07/01/2025 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 07/01/2025 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
3.236,27 |
|
| 07/01/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E IMÓVEIS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO -MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
PAGO |
2.703,80 |
|
| 07/01/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E IMÓVEIS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
2.703,80 |
|
| 07/01/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGUA E ESGOTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. REF AO MES DE DEZ/24 C/ VENC. 10/01/25
|
PAGO |
1.199,88 |
|
| 07/01/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGUA E ESGOTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
1.199,88 |
|
| 07/01/2025 |
02010006
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
283,48 |
|
| 07/01/2025 |
02010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 07/01/2025 |
02010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
7.684,16 |
|
| 07/01/2025 |
02010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
145,85 |
|
| 07/01/2025 |
02010004
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
806,40 |
|
| 07/01/2025 |
02010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.089,87 |
|
| 07/01/2025 |
02010002
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBTER EM MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
871,30 |
|
| 07/01/2025 |
02010001
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
|
LIQUIDADO |
1.303,70 |
|
| 06/01/2025 |
06010006
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
EMPENHADO |
28.202,50 |
|
| 06/01/2025 |
06010006
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
17.239,98 |
|
| 06/01/2025 |
06010005
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
75.717,46 |
|
| 06/01/2025 |
06010004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
EMPENHADO |
31.018,20 |
|
| 06/01/2025 |
06010004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS DA JORNADA PEDAGOGICA - EDIÇÃO 2025, A SER REALIZADA NOS [...]
|
EMPENHADO |
27.962,50 |
|
| 06/01/2025 |
06010003
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01(UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE A [...]
|
EMPENHADO |
12.676,60 |
|
| 06/01/2025 |
06010002
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICIPIO E DOS CALCULOS DE POTENCIA E CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTA [...]
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.999,94 |
|
| 06/01/2025 |
02010536
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
|
PAGO |
699,68 |
|
| 06/01/2025 |
02010536
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
699,68 |
|
| 03/01/2025 |
03010013
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E FULL COM 50BPS, COM INSTALAÇÃI FISICA E LÓGICA COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃI COMPLETA DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO [...]
|
EMPENHADO |
4.440,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010012
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
11.673,27 |
|
| 03/01/2025 |
03010011
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.531,05 |
|
| 03/01/2025 |
03010010
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATIVIDADES DE CONTROLE DE EN [...]
|
EMPENHADO |
1.455,57 |
|
| 03/01/2025 |
03010009
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIE [...]
|
EMPENHADO |
688,85 |
|
| 03/01/2025 |
03010008
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE. [...]
|
EMPENHADO |
61.358,97 |
|
| 03/01/2025 |
03010007
VIDEN PATOLOGIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
|
EMPENHADO |
5.733,20 |
|
| 03/01/2025 |
03010006
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOM [...]
|
EMPENHADO |
3.605,98 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 03/01/2025 |
03010004
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE [...]
|
EMPENHADO |
97.542,12 |
|
| 03/01/2025 |
03010003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
27.378,91 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
1.912,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.454,65 |
|
| 03/01/2025 |
03010001
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JU [...]
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010900
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM NA RUA ZECA LOPES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAPUPARA, MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE D [...]
|
EMPENHADO |
48.613,90 |
|
| 02/01/2025 |
02010899
MARIA DE FATIMA MESQUITA BRAGA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 - CEP: 61940-150, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010898
REJANE VALENTIM CORDEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010897
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
