Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.223,24 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 10020162
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3559
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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8.910,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 10020161
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3558
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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4.290,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 06020005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, C [...]
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526,40 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 06020006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2279
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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4.663,62 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 06020007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA [...]
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1.250,20 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 06020009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2280
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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6.216,75 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 04020010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2296
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFO [...]
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1.234,28 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 04020008
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2285
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CON [...]
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493,50 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 04020015
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7635
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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43.320,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 04020014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2292
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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6.831,50 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 04020017
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7634
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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12.635,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 04020018
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2293
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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16.584,50 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 04020016
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7633
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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16.245,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020122
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - OCA, DE INTERESSE DA [...]
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885,28 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020115
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10189
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GE [...]
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520,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 24010015
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 12091
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
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87.495,18 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010790
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2287
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
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6.199,27 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010841
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0711
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃ [...]
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9.650,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010869
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 0000000818
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, CONFO [...]
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12.551,90 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010861
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 2041
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRIC [...]
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26.125,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010866
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SA [...]
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90.225,60 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010863
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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1.137,77 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010853
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43605
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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26.567,20 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010857
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43604
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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2.394,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010757
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1858
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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13.617,98 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010744
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1859
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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40.076,09 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010858
M M V FREITAS
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 3318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECUR [...]
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250,15 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010867
M M V FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 03320
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02. [...]
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1.976,80 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010847
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 171
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NA LOCALIDADE DE SAPUPARA NESTE MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CFE. CONTRATO NO.04.22.10.18.001,PROVENIENTE DE [...]
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127.065,71 |
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